陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算
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2019年陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院部門決算
目 ??????錄
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第一部分陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
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第一部分陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
（一）部門主要職責(zé)
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽江市衛(wèi)生和計劃生育局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù)，為市突發(fā)急性傳染病定點收治醫(yī)療機構(gòu)。對急性、慢性傳染病（含性病、結(jié)核病、麻風(fēng)病等）和慢性非傳染性疾病等疾病進行防治和管理。負責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對象及復(fù)退軍人的精神病患者（含現(xiàn)役軍人病患者）；負責(zé)收治本市無勞動能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人；負責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作，扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。
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（二）部門決算單位構(gòu)成
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院內(nèi)設(shè)30個科室，14個管理科室和16個臨床醫(yī)技科室。分別是：
（1）辦公室
負責(zé)醫(yī)院日常行政事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理，承擔(dān)文秘、會務(wù)、機要、對外聯(lián)絡(luò)、檔案管理等工作；負責(zé)布置、督促、檢查、執(zhí)行上級有關(guān)文件、指示、規(guī)定和醫(yī)院決定、決議等的落實情況。
（2）人力資源科
負責(zé)醫(yī)院機構(gòu)編制、人事管理、人力資源開發(fā)與人才培訓(xùn)、工資福利及離退休人員管理等工作。
（3）醫(yī)務(wù)科
負責(zé)醫(yī)院的日常醫(yī)務(wù)工作技術(shù)規(guī)范的管理工作；對重大、突發(fā)性、災(zāi)害性事故和公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作組織協(xié)調(diào)；負責(zé)醫(yī)院的健康教育和科研、教學(xué)，組織開展全院醫(yī)療人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。
（4）質(zhì)量控制科
負責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的全面控制管理工作，承擔(dān)醫(yī)療病案的質(zhì)量審核和醫(yī)療文書的質(zhì)量監(jiān)管工作；負責(zé)醫(yī)療安全及醫(yī)患關(guān)系調(diào)處工作。
（5）護理部
負責(zé)全院醫(yī)療護理的綜合協(xié)調(diào)管理、護理技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)資源調(diào)配；負責(zé)護理人員的培訓(xùn)考核。
（6）感染管理科
負責(zé)擬訂預(yù)防和控制院內(nèi)感染方案并組織實施；實時監(jiān)測管理感染發(fā)病情況；負責(zé)宣傳、講授有關(guān)醫(yī)院感染知識和醫(yī)務(wù)人員預(yù)防和控制醫(yī)院感染的培訓(xùn)工作。
（7）財務(wù)科
負責(zé)醫(yī)院財務(wù)預(yù)、決算的編制；負責(zé)醫(yī)院財務(wù)管理、醫(yī)療服務(wù)價格管理、醫(yī)院財產(chǎn)物資管理和收費管理工作；負責(zé)會計核算、財務(wù)開支和審計工作。
（8）醫(yī)療保險服務(wù)科
負責(zé)社?；踞t(yī)療定點醫(yī)院年度醫(yī)療服務(wù)運作；加強定額管理，統(tǒng)籌安排；負責(zé)醫(yī)保費用的檢查核對、結(jié)算及其他相關(guān)保險業(yè)務(wù)的服務(wù)工作；加強醫(yī)療服務(wù)收費管理和監(jiān)督，做好臨床收費指導(dǎo)工作。
（9）總務(wù)科
負責(zé)醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修和后勤物資保障供應(yīng)工作；負責(zé)水、電、汽的供應(yīng)、維修和管理；負責(zé)食堂及衛(wèi)生保潔等管理工作。
（10）設(shè)備科
負責(zé)組織全院醫(yī)療設(shè)備、器械、醫(yī)用耗材的采購、供應(yīng)、管理、維修工作；做好醫(yī)療器械合理供應(yīng)和調(diào)配；審核好器械的進、出倉情況，監(jiān)督科室做好二級庫的管理工作。
（11）信息與業(yè)務(wù)發(fā)展科
負責(zé)全院信息化建設(shè)和維護；信息采集、處理及對外宣傳；醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展、醫(yī)院市場營銷計劃的制定和實施等。
（12）安全保障科
負責(zé)醫(yī)院的安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)和消防安全工作，保障醫(yī)院行醫(yī)環(huán)境的正常秩序。
（13）黨群工作科
負責(zé)全院黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、精神文明、員工思想教育、計劃生育和工青婦等工作。
（14）門診管理辦公室
負責(zé)醫(yī)院門診各診室、輔助檢查科室和服務(wù)窗口診療、科研教學(xué)等管理工作。
（15）公共衛(wèi)生科
負責(zé)疫情網(wǎng)絡(luò)直報和監(jiān)測工作；做好突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件的調(diào)查與處理工作；做好結(jié)核病、精神疾病、高血壓、糖尿病、皮膚性?。ò滩。┑燃膊》乐喂芾砉ぷ?，包括定期或不定期開展培訓(xùn)、追訪、檢查督導(dǎo)工作；做好慢性病流行病學(xué)調(diào)查工作，同時做好科研工作。
（16）重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）
負責(zé)對各類傳染病、精神疾病等危重、疑難病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
（17）急診科
負責(zé)對各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
（18）感染一科（肝病科）
負責(zé)以肝病為主的傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。
（19）感染二科（結(jié)核科）
負責(zé)以結(jié)核病為主的傳染病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。
（20）感染三科（艾滋病與其他突發(fā)傳染病科）
負責(zé)艾滋病及其他突發(fā)傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。
（21）精神一科（男病區(qū)）
負責(zé)男精神病患者的診療、護理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。
（22）精神二科（女病區(qū)）
負責(zé)女精神病患者的診療、護理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。
（23）精神三科（雙相情感障礙科）
負責(zé)雙相情感障礙精神病患者的診療、護理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。
（24）康復(fù)科
負責(zé)老年精神異常性腦病的預(yù)防、治療及醫(yī)療保健、康復(fù)以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作；負責(zé)開展針灸理療等康復(fù)治療；承擔(dān)本學(xué)科臨床專業(yè)帶教、科研及管理工作。
（25）臨床心理科
負責(zé)心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作；承擔(dān)全市心理危機干預(yù)工作；法醫(yī)精神病司法鑒定業(yè)務(wù)，受理道路交通事故技術(shù)鑒定的相關(guān)鑒定項目，受理精神病障礙醫(yī)學(xué)鑒定項目。
（26）皮膚與性病科
負責(zé)皮膚系統(tǒng)疾病及其它性傳播疾病的診斷和治療；承擔(dān)全市皮膚病防治管理工作；負責(zé)本專業(yè)的臨床教學(xué)、科研及管理工作。
（27）檢驗科
負責(zé)開展各項臨床檢驗工作，為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù)；負責(zé)本專業(yè)帶教和管理等工作。
（28）醫(yī)學(xué)影像科
負責(zé)應(yīng)用超聲波、心電圖、腦電圖、X線等儀器對病人進行相關(guān)輔助檢查，為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù)。
（29）藥劑科
負責(zé)醫(yī)院藥品的采購、供應(yīng)、使用監(jiān)督和管理工作；負責(zé)藥事管理委員會日常工作。
（30）體檢科
負責(zé)體檢業(yè)務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、管理工作及院內(nèi)健康教育；做好病人的隨訪等工作。
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第二部分陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算表
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表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項 ???目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 ???目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 ???次 | 1 | 欄 ???次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 3736.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 125.41 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 29 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 9682.52 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 64.29 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 34 | 739.33 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 35 | 12451.10 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 38 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 39 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 392.90 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 46 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 47 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | 133.55 | ||
本年收入合計 | 23 | 13609.15 | 本年支出合計 | 49 | 13716.88 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 24 | 297.95 | 結(jié)余分配 | 50 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 270.78 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 461.00 |
總計 | 26 | 14177.88 | 總計 | 52 | 14177.88 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
項 ???目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 13609.15 | 3862.34 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 進修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他進修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基礎(chǔ)研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060299 | 其他基礎(chǔ)研究支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 870.21 | 870.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 297.94 | 297.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 307.70 | 307.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 248.51 | 248.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 147.91 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.91 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12169.48 | 2422.67 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 11433.95 | 1687.14 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他?？漆t(yī)院 | 11358.68 | 1611.89 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 100.86 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 100.86 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 413.17 | 413.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病預(yù)防控制機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 婦幼保健機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 212.80 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 191.63 | 191.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 87.99 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 87.99 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 128.32 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 208.90 | 208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 176.55 | 176.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 125.41 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
項 ???目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 13716.88 | 12495.75 | 1221.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 進修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他進修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 739.33 | 297.94 | 441.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 297.93 | 297.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 189.82 | 0.00 | 189.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 90.67 | 0.00 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 90.67 | 0.00 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 147.91 | 0.00 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.91 | 0.00 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12451.10 | 11804.91 | 646.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 11792.19 | 11716.92 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他?？漆t(yī)院 | 11716.92 | 11716.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 75.27 | 0.00 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 100.86 | 0.00 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 100.86 | 0.00 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 336.54 | 0.00 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病預(yù)防控制機構(gòu) | 33.97 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 婦幼保健機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 124.34 | 0.00 | 124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 175.76 | 0.00 | 175.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 128.32 | 0.00 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 208.90 | 208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 133.55 | 0.00 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 82.41 | 0.00 | 82.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 26.33 | 0.00 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 51.14 | 0.00 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 51.14 | 0.00 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
?
表4 | |||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 ???目 | 行次 | 金額 | 項 ???目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 ???次 | 1 | 欄 ???次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 3736.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 125.41 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 739.33 | 739.33 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 36 | 2406.35 | 2406.35 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | 133.55 | 51.14 | 82.41 | ||
本年收入合計 | 23 | 3862.34 | 本年支出合計 | 50 | 3672.13 | 3589.72 | 82.41 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 270.78 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 460.99 | 417.99 | 43.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 25 | 270.78 | 52 | ||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 53 | ||||
總計 | 27 | 4133.12 | 總計 | 54 | 4133.12 | 4007.71 | 125.41 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
?
表5 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
單位：萬元 | ||||
項 ???目 | 本年支出合計 | 基本支出 ? | 項目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 3589.71 | 2450.99 | 1138.72 | |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 進修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他進修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 739.33 | 297.93 | 441.40 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 297.93 | 297.93 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.46 | 59.46 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 189.82 | 0.00 | 189.82 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 56.70 | 0.00 | 56.70 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 133.12 | 0.00 | 133.12 |
20810 | 社會福利 | 90.67 | 0.00 | 90.67 |
2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 90.67 | 0.00 | 90.67 |
20819 | 最低生活保障 | 147.91 | 0.00 | 147.91 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.91 | 0.00 | 147.91 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2406.35 | 1760.16 | 646.19 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 1747.44 | 1672.17 | 75.27 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他?？漆t(yī)院 | 1672.17 | 1672.17 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 75.27 | 0.00 | 75.27 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 100.86 | 0.00 | 100.86 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 100.86 | 0.00 | 100.86 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 336.54 | 0.00 | 336.54 |
2100401 | 疾病預(yù)防控制機構(gòu) | 33.97 | 0.00 | 33.97 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 婦幼保健機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 124.34 | 0.00 | 124.34 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 175.76 | 0.00 | 175.76 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 128.32 | 0.00 | 128.32 |
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 128.00 | 0.00 | 128.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
21016 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
221 | 住房保障支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 184.00 | 184.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 208.90 | 208.90 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 51.14 | 0.00 | 51.14 |
22999 | 其他支出 | 51.14 | 0.00 | 51.14 |
2299901 | 其他支出 | 51.14 | 0.00 | 51.14 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
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表6 | |||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||
單位：萬元 | |||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 2257.16 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 102.27 |
30101 | 基本工資 | 616.20 | 30201 | 辦公費 | 8.00 |
30102 | 津貼補貼 | 210.10 | 30202 | 印刷費 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 921.07 | 30205 | 水費 | 25.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 237.80 | 30206 | 電費 | 63.10 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 3.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 184.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 87.99 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 91.56 | 30215 | 會議費 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 33.10 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 54.36 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 4.10 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.17 | |||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |||
31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |||
31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈與 | 0.00 | |||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費合計 | 2348.72 | 公用經(jīng)費合計 | 102.27 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
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表7 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
224.51 | 6.00 | 174.51 | 76.00 | 98.51 | 44.00 | 83.59 | 0.16 | 71.84 | 25.79 | 46.05 | 11.59 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
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表8 | |||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
項 ???目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 0.00 | 125.41 | 82.41 | 0.00 | 82.41 | 43.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 125.41 | 82.41 | 0.00 | 82.41 | 43.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 125.41 | 82.41 | 0.00 | 82.41 | 43.00 |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 69.34 | 26.34 | 0.00 | 26.34 | 43.00 |
2296013 | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年度總收入14177.88萬元，其中本年收入13609.15萬元。具體情況如下：
1．一般公共預(yù)算財政撥款收入3736.93萬元，比上年決算數(shù)增加75.96萬元，增長2.07%，主要變動情況：中央和省級安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容，公共衛(wèi)生和醫(yī)療救助等經(jīng)費增加。
2．政府性基金預(yù)算財政撥款收入125.41萬元，比上年決算數(shù)減少134.34萬元，下降107.12%，主要變動情況：中央和省級安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容，彩票公益金安排支出經(jīng)費減少。
3.上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4．事業(yè)收入9682.52萬元，比上年決算數(shù)增加178.8萬元，主要變動情況：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增長。
5．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
6.附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
7．其他收入64.29萬元，比上年決算數(shù)增加4.73萬元，增長7.36%，主要變動情況：其他業(yè)務(wù)收入增加。
（二）年度支出總體情況
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年度總支出14177.88萬元，其中本年支出13716.88萬元。具體情況如下：
1.基本支出12495.75萬元，比上年決算數(shù)增加1266.02萬元，增長11.27%，主要變動情況：人員支出增長，業(yè)務(wù)支出增大。
2.項目支出1221.13萬元，比上年決算數(shù)減少418.95萬元，下降34.31%，主要變動情況：中央和省級安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容，專項項目任務(wù)重且增多，支出增大。
3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、2019年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2019年度財政撥款收入說明
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年度財政撥款收入合計3862.34萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3736.93萬元，比上年決算數(shù)增加75.96萬元，增長2.07%，主要變動情況：中央和省級安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容，公共衛(wèi)生和醫(yī)療救助等經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入125.41萬元，比上年決算數(shù)減少134.34萬元，下降107.12%，主要變動情況：中央和省級安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容，彩票公益金安排支出經(jīng)費減少。
（二）2019年度財政撥款支出說明
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年度財政撥款支出合計3672.13萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出3589.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1354.92萬元，增長60.63%；主要變動情況：中央和省級安排的專款項目任務(wù)增多，支出增大；政府性基金預(yù)算財政撥款支出82.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加82.41萬元，增長100%；主要變動情況：中央和省級安排的政府性基金預(yù)算項目任務(wù)增多，支出增大
三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.07萬元，完成預(yù)算0萬元的607%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.07萬元，完成預(yù)算0萬元的607%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%。
2019年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要情況：根據(jù)工作需要，中央和省級安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi)，根據(jù)文件精神，合理合法合規(guī)支出資金。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出6.07萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.07萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護支出6.07萬元，公務(wù)用車保有量為8輛，主要用于單位業(yè)務(wù)開展及專項項目開展。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，主要用于公務(wù)接待。共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待120次，接待人數(shù)共0人，主要包括接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要增減變動情況是：我院沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況說明
2019年本部門政府采購支出總額1035.52萬元，其中：政府采購貨物支出834.3萬元、政府采購工程支出33.95萬元、政府采購服務(wù)支出167.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額693.6萬元，占政府采購支出總額的66.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是2臺救護車，1臺電動巡邏車，1臺醫(yī)療體檢車，4臺轎車。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備13臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2019年度我部門組織對收到一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金3736.93萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的96.75%；組織對2019年度收到政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金125.41萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的3.25%。主要項目績效自評情況：
我院努力項目文件任務(wù)，落實政策，致力服務(wù)人民群眾，并且按項目目標(biāo)的要求有效使用專項資金，將專項資金用于公共衛(wèi)生事業(yè)，做到專款專用，提高社會效益和群眾滿意度。
績效自評結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出及項目績效自評。
根據(jù)文件設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出績效自評得分為98.5分。全年預(yù)算數(shù)2234.8萬元，執(zhí)行數(shù)3672.13萬元，完成預(yù)算的164.32%。部門整體支出目標(biāo)實現(xiàn)程度及績效：一是關(guān)于收到人員經(jīng)費，執(zhí)行率100%；二是中央和省級安排的項目資金，不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi)，執(zhí)行率88.31%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因中央和省級安排的項目資金，不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi)，而且是專項項目是連續(xù)性，資金使用最少連續(xù)兩年以上，所以當(dāng)年度執(zhí)行率達不到100%。下一步改進措施：不斷加強人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強設(shè)備設(shè)施建設(shè)。
沒有以省級部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
第四部分??名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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